首頁 > 政務公開 > 最新發布 > 通知公告

赫山區人大辦2018年度部門整體支出績效評價報告

作者: 發布時間: 2019-07-08 11:46:13 信息來源:區人大辦

  根據《益陽市赫山區人民政府關于全面推進預算績效管理的實施意見》《益陽市赫山區財政局關于轉發<湖南省預算績效管理工作規程(試行)>的通知》等有關文件精神,我辦從預算配置、預算執行、預算管理、職責履行、履職效益等五方面入手,對照《部門整體支出績效評價指標表》,認真負責、客觀公正地開展2018年度部門整體支出績效自評工作,現將相關情況報告如下:
  一、部門基本情況
  (一)部門人員編制情況
  人員編制情況:人大核定行政編制數26,工勤編制數4。2018年有人員41人,其中在編行政干部33人,行政職工1人,退出行政編制提前退休7人。
  (二)部門整體支出概況
  2018年人大機關收入8394906.67元,其中財政撥款收入8084584,其他收入310322.67。支出8263159.37元,其中一般公共服務支出7261576.37元,社會保障和就業支出634239元,結余598632.76元。
  (三)部門整體支出績效目標
  預決算公開:根據區財政局的統一部署及相關要求,我辦已在赫山信息網站上進行了預(決)算公開。
  存量資金管理:我辦已實行國庫集中支付管理。
  資產管理:制定了《赫山區人大辦固定資產管理制度》,建立了固定資產臺帳,指定專人管理,及時登記,科學使用,實現了“一物一卡一條碼”。固定資產的調出、處置、報廢、報損嚴格執行國家有關規定的審批程序辦理。
  “三公”經費控制:2018年,我辦“三公”經費支出1.9萬元,其中:無公務用車運行維護費,公務接待費1.9萬元,無出國出境費。
  內部控制制度建設:我辦制定了《赫山區人大辦機關管理制度》、《財務管理制度》、《赫山區人大辦政府采購制度》、《赫山區人大辦資產管理制度》等一系列內部控制制度,相關制度合法合規、完整,并得到有效執行。
  績效目標完成情況:2018年,堅持以黨的十九大精神為指引,緊緊圍繞服務赫山這一條發展主線;
  (四)部門整體支出實施情況分析
  我辦在部門整體支出中,嚴格按照年初預算安排,堅持“無預算,不支出;有預算,嚴格按預算支出”的原則,以及“細化預算和提前編制預算”原則,嚴格遵守資金管理制度,強化監督,專款專用,確保各項資金及時到位,無截留、挪用等現象。健全和完善管理制度,加強基本支出管理。嚴格審批程序,嚴格執行國家規定的開支范圍及開支標準,量入為出,堅持聯審會簽制度。嚴格報賬程序,實行國庫集中支付制度,嚴格完善相關資料手續、審核審批程序,保證了各項資金使用的合理合規,充分發揮了各項資金的使用效益。
  二、績效評價工作情況
  (一)績效評價目的
  本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我辦本級財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。
  (二)績效評價工作過程
  1、前期準備。按照績效自評工作要求,成立以辦公室負責人陳慶祥為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規進行了認真學習,掌握政策,根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案。
  2、組織實施。采用核查法核查2018年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度等情況。
  3、分析評價。對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。
  三、主要績效及評價結論
  (一)經濟性分析
  1. 本年預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制率為100%;“三公”經費支出總額小,低于年初預算。
  2. 預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內,所有支出嚴格依照相關財務管理規定執行,特別重視量財辦事、量力而行,嚴格控制標準、注重節約,少花錢辦好事,各項支出都在合理范圍內。
  3、預算管理方面。我辦制定了切實有效的內部管理制度和經費支出控制方案,有較強的內控風險管理意識、各項經費支出得到了有效控制。
  (二)效率性分析
  2018年,區人大辦以深化改革和創新管理為重點,忠誠履職,實干善為,各項工作取得了明顯成效。
  (三)效益性分析
  2018年,我辦干部職工認真貫徹落實黨的十九大精神努力工作,創先爭優,不僅按照年初工作安排較好地完成各項工作任務,而且取得較好的成績。
  (四)評價結論
  一是預算執行到位。嚴格執行《預算法》和各項財經紀律,機關管理制度健全,財務管理規范,預算編制合理;  二是資金監管到位。
  四、存在的問題
  因部分工作不可預見性,有些支出無法納入預算,導致預算執行存在偏差。
  五、有關建議
  科學合理編制預算,嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算,避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。
  赫山區人大辦
  2019年7月2日

 

一分赛车开奖记录